一、单位基本情况
bt365体育的感觉是市委、市政府直属的参照公务员管理的全额财政拨款的特殊事业单位。一套机构三块牌子（即：荆门市委党校、荆门市行政学院、荆门市社会主义学院），其主要职责是轮训县处级党员领导干部、县(市、区)局级干部和乡镇领导干部、市直科级干部，培训中青年党员领导干部、意识形态部门的领导干部和理论骨干，承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训以及党外代表人士的培训工作。执行事业单位会计制度，属于财政一级预算单位。
市 “三定”方案批准的我校编制人数为70人，编制人数为事业一类编制。内设16个处室（办公室、教务处、马克思主义基本理论教研室、经济学与管理学教研室、党史党建教研室、综合教研室、学员组织处、公务员培训处、科研处、图书馆、信息化管理中心、总务处、保卫处、财务处、人事教育处、对外培训中心）。现有在职人员68人，退休人员40人，劳务用工人员1人。
二、财务情况
（一）收支情况
当年总收入2369.07万元，其中财政拨款收入2095.75万元，年初结转结余273.32万元。当年总支出2070.86万元，其中人员经费1047.83万元，公用经费88.8万元，项目支出934.24万元，当年收支相抵后结余298.82万元。
（二）“三公”经费支出决算情况
2016年度“三公”经费支出决算为21.41万元，为2016年度预算的79.3%，比预算减少5.59万元。其中：
1、因公出国(境)费用支出决算为2.56万元，出国人数1人，是根据省委党校统一安排赴俄罗斯考察干部教育情况而增加支出。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为8.44万元，为预算的70.33%，比预算减少3.56万元。年末单位公务用车2辆。
3、公务接待费支出决算为10.41万元，为预算的69.4%，比预算减少4.59万元，主要原因是严格控制公务接待费用。其中，日常公务接待7.01万元，主要用于接待上级党校和兄弟地市州党校工作交流及外请教授共52批次、778人次；专项接待3.4万元，主要用于专题培训班餐费，2批次、100人次。
（三）其他情况说明
1、预算绩效工作开展情况。2016年我校遵循按照预算绩效管理相关要求，每月按时准确发放工资、公积金、医疗保险等，不存在拖欠情况。项目收支绩效管理中，严格预算执行管理，确保各项经费用到实处，达到资金使用预期效果。
2、国有资产占用情况：2016年末固定资产总值1552.25万元，当年增加固定资产38.72万元。主要购置教学设备及学员食堂设备。
3、政府采购预算执行情况：2016年市委党校政府采购预算123.18万元（货物类34.68万元，工程类10万元，服务类78.5万元），当年实际发生政府采购247.34万元（货物15.48万元，工程类193.1万元，服务类50.9万元），为预算的200.8%，其中工程类大幅超预算，主要是新校区建设场地平整项目188.89万元通过政府采购执行。
4、五项业务经费使用情况：2016年五项业务经费支出66.7万元，占预算的83.33%，主要原因是教师进修未按计划完成，师资培训及对外交流比预计少。
5、新校区建设资金使用情况。根据市委、市政府相关文件，市财政年初预算安排新校区建设资金400万元，全部用于新校区土地补偿及各项前期筹备费用。项目已于2016年10月开始进行主体工程建设。
注：五项业务经费指根据鄂发【2014】5号《2013—2017年湖北省干部教育培训规划》文件要求，各地要更好地满足全市干部和党员教育培训的需要，提升党校办学实力，提高党校办学水平，财政要给予经费保障。具体包括：教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等五项。
二〇一七年九月